Organismo - Lista de Evidencias - SISMAP del Poder Ejecutivo

Lista de Evidencias

Información del Organismo

Indicador	Fecha Vencimiento	Evidencias	Validado por	Valoración	Valor %
01. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS
01.1 Autodiagnóstico CAF	30/06/2022	AUTODIAGNOSTICO CAF CGR 2020.pdf Comite-CONTRALORIA-2020.pdf Informe Ejecutivo Autodiagnóstico CAF 2021 (1).pdf AUTODIAGNOSTICO CAF -CGR- 2021.pdf	Jineyda Serrano	Objetivo Logrado	100.00%
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF	30/06/2022	PM-CGR-2021.pdf Remision acuerdo- Contraloria-2021.pdf Informe-Contraloria-2021.pdf PM-Contraloria-2022.pdf	Marlen Aguasvivas	Objetivo Logrado	100.00%
01.3 Estandarización de Procesos	11/01/2023	Mapa-Contraloria-20.07.2018.pdf Manual-Contraloria-11.01.2021.pdf Socialización-06.08.2018.pdf	Eleyni Toribio	Objetivo Logrado	90.00%
01.4 Carta Compromiso al Ciudadano	23/12/2022	Portada-Contraloria-22.09.2018.pdf Resolución Contraloría General de la Rep. 23.12.2020.pdf	Leoscal Peña	Objetivo Logrado	100.00%
01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios	18/08/2022	Funcionarios-CGR-febrero 2022.pdf Servicios-CGR-febrero 2022.pdf Enlace Observatorio-CGR-febrero 2022.pdf	Maria Soto	Objetivo Logrado	100.00%
01.6 Monitoreo sobre la Calidad de los Servicios ofrecidos por la Institución	30/06/2022	Programación - CGR 2021.pdf Ficha Técnica - CGR 2021.pdf Informe - CGR 2021.pdf	Yenny Valdez	Objetivo Logrado	100.00%
01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana	30/06/2022	Indice de Satisfacción - CGR 2021.pdf	Yenny Valdez	Objetivo Logrado	85.00%
02. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa	30/09/2022	Sensibilización Taller de la Ley No. 41-08 de Función Pública, Contraloría General de la República Dominicana.pdf Charla de la Ley 41-08, de Función Pública en la Contraloría General de la República.pdf Charla Ley 41-08 CONTRALORÌA 20-09-2018.pdf Contraloría (1) diagnostico.pdf	Eridania Bido	Cierto Avance	75.00%
03. PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS
03.1 Planificación de RR.HH.	31/08/2022	julio_22_2021_15_49_47_003856-CONTRALORIA.pdf planificacion 2.pdf planificacion 3.pdf agosto_19_2021_13_31_24_004351-CONTRALORIA.pdf Com CGR 4351 planificación RRHH2022.pdf Situación Actual Planificacion RRHH2022.pdf Capacitación y Resumen Planif RRHH 2022.pdf Vacantes Planificación RRHH 2022.pdf	Carlos Wheatly	Objetivo Logrado	100.00%
04. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
04.1 Estructura Organizativa	31/12/2022	Resolucion 002-2018 aprueba estructura CGR.pdf Carta cierre carga en SASP Contraloria.pdf ORGANIGRAMA APROBADO CGR 2018.pdf RESOLUCION 0004-2018 QUE APRUEBA ADENDUM ESTRUCTURA.pdf	Carmen Pujols	Objetivo Logrado	100.00%
04.2 Manual de Organización y Funciones	31/12/2022	abril_26_2019_11_29_23_001945-CONTRALORIA refrendo manual.pdf Resolucion Aprueba MOF Contraloria 2019.pdf ACUSE DE RECIBO MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES CGR.pdf	Carmen Pujols	Objetivo Logrado	100.00%
04.3 Manual de Cargos Elaborado	01/01/0001		Elizabeth Arias	Poco o Ningún Avance	0.00%
05. GESTIÓN DEL EMPLEO
05.1 Concursos Públicos	30/06/2020		Paola Escalante	Poco o ningún Avance	0.00%
05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	31/12/2022	Contraloria General de la Republica.pdf	Christian Sanchez	Objetivo Logrado	100.00%
06. GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS
06.1 Escala Salarial Aprobada	06/04/2022	SOLICITUD REVISION ESCALA SALARIAL CONTRALORIA.pdf	Elizabeth Arias	Cierto avance	60.00%
07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño	15/02/2023	Circular 0000350 EXTENSIÓN PLAZO ACUERDOS DE DESEMPEÑO.pdf (1641) Acuerdos de Desempeño CGR 2022.pdf	Perla Batista	Objetivo Logrado	100.00%
07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	21/02/2023	(984)Evaluación de Desempeño CONTRALORIA 2020.pdf Circular 0000350 EXTENSIÓN PLAZO ACUERDOS DE DESEMPEÑO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO.pdf (1632) Evaluacion del Desempeño CGR 2021.pdf	Perla Batista	Objetivo Logrado	100.00%
08. GESTIÓN DEL DESARROLLO
08.1 Plan de Capacitación	31/12/2022	CONTRALORIA PCA 2022.pdf C1 capacitacion basica.pdf C2 Inducción a la Administración Pública nivel 2.pdf C3 Ley 41-08.pdf C4 Marco Normativo del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones.pdf C2 Induccion a la administracion publica Nivel 2 2Da.pdf C5 Introducción a la Auditoría Forense.pdf C6 Fraude e Irregularidades del sistema de compras y contrataciones publicas.pdf C7 EVIDENCIA EXCEL AVANZADO SEC. 1.pdf C7 Excel Avanzado, 2022 sección 2.pdf C8 evidencia certificación IIAFA.pdf	Ian Soto	Cierto Avance	76.00%
09. GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES
09.1 Asociación de Servidores Públicos	30/03/2022	0001image2018-05-28_09-07-410001.pdf 0001image2018-05-28_10-15-390001.pdf INFORME DE ASP CONTRALORIA.pdf Cuenta bancaria DE ASP CONTRALORIA.pdf INFORME CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2018 ASP-CGR.pdf Informe Financiero ASP-CGR, CONTRALORIA cortado al 30-06-2019.pdf CERTIFICACION MAP_ Registro Asociación de Servidores marzo 2020.pdf Estados Asociación Servidores 2021 Contraloria General de la Republica.pdf Estados-Asociacin-Servidores-2021-Contraloria-General-de-la-Republica.pdf	Mateo Ramon	Objetivo Logrado	85.00%	Vencido
09.2 Subsistema de Relaciones Laborales	23/08/2022	Libramiento de pago CONTRALORIA 15.06.2020.pdf Evidencia de pago desde diciembre-marzo (2).pdf Evidencia-de-pago-desde-DIC. 2020-MAR. 2021.pdf Evidencias reunión - ética, cronograma a junio 2021.pdf Brochure comité de Ética - abril 2021.pdf CRONOGRAMA DE CORREOS abril-dic 2021.PDF Evidencia de pagos Derechos adquiridos marzo-julio 2021.PDF Taller Régimen Etico y Disciplinario. Contraloría Gral. de la Rep. 20-08-2021..pdf Taller Régimen Etico y Disciplinario. Contraloría Gral. de la Rep. 20-08-2021. (2).pdf Taller Régimen Etico y Disciplinario. Contraloría Gral. de la Rep. 20-08-2021..pdf Designación Representante ante Comisión- CONTRALORIA - 19.11.2021.pdf Evidencias de pagos julio-dic 2021. 01.02.2022.pdf	Dario Castillo Lugo	Objetivo Logrado	100.00%
09.3 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública	30/12/2022	Reunión Comité Mixto de Seguridad Contraloría.pdf SISTAP Contraloría.pdf Plan de Seguridad, Emergencias y Evacuación CONTRALORIA 05.03.2020.pdf Evidencias charla COVID, PROSTATA, FUMIGACION. 21.06.2021.pdf Remisión Acta Constitutiva Comité Mixto Seguridad y Salud Ocupacional 19.07.2021.pdf REMISION MIEMBROS COMITE DEL SISTAP - CONTRALORIA -11.06.2021.pdf Jornada femenina - listados de asistencia 13-14-10-2021 - CONTRALORIA.pdf Plan de Emeregencia- Seguridad y Evacuación Octubre 2021.pdf Politica de Seguridad y Salud Ocupacional 2021.pdf Reunion Comite 21-06-2021 - CONTRALORIA.pdf Jornada femenina - listados de asistencia 13-14-10-2021 - CONTRALORIA.pdf REGISTRO DE ASIST. CAPAC. PARA BRIGADA DE EMERGENCIA - 19.11.2021.PDF Reporte Capacitación Brigada de Emergencia - 19.11.2021.pdf Minuta Reunión Retroalimentación Simulacro de Sismo - 18.11.2021.pdf	Dario Castillo Lugo	Objetivo Logrado	95.00%
09.4 Encuesta de Clima Laboral	31/05/2022	Carta-Plan-de-Accion-Clima,-CONTRALORIA,-2021-2022.pdf	Jessica Fernández	Objetivo Logrado	100.00%