Dirección General de Aduanas

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Promedio General

60.95 %

 
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   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS

   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9 RESULTADO9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 27/09/2026 Yolanda Heredia 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 01/07/2025 Marlen Aguasvivas 55
01.1.3 Informe CAF 01/07/2025 Marlen Aguasvivas 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS60   AMARILLO PESO9.1 RESULTADO5.46 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. 31/08/2025 Marlen Aguasvivas 50
01.2.2 Remisión Acuerdo. 31/12/2024 Marlen Aguasvivas 10
01.2.3 1er Informe PM 02/09/2024 Marlen Aguasvivas 0 Vencido
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2025 Marlen Aguasvivas 0
01.2.5 2do Informe PM 30/06/2024 Marlen Aguasvivas 0 Vencido
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 21/12/2024 Carlos Mesa 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 21/12/2024 Carlos Mesa 50
   01.4 Carta Compromiso PUNTOS98   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.82 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso 25/04/2026 Rosa Elizabeth Gómez Rubio 98
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Enlace Observatorio 22/01/2025 Maria Soto 20
01.5.2 Funcionarios 22/01/2025 Maria Soto 45
01.5.3 Servicios 22/01/2025 Maria Soto 35
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Programación Encuesta 30/06/2025 Belgica Familia 20
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada 30/06/2025 Belgica Familia 20
01.6.3 Informe de Encuesta 30/06/2025 Maria Soto 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS95   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.71 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.7.1 Resultado de índice de satisfacción entre 0% y 100% 30/06/2025 Maria Soto 95

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS10   ROJO PESO3.9 RESULTADO.39 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.1 Lista de Participantes Directivos Ley 4108 19/04/2025 Aida German 10
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 23/11/2022 sandra geronimo 0 Vencido
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP 29/11/2023 Sandra Gerónimo 0 Vencido
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) 24/12/2023 Sandra Gerónimo 0 Vencido
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 29/11/2023 Sandra Gerónimo 0 Vencido

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   03.1 Planificación de RR.HH. PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Remisión Planificación RRHH 03/09/2024 Stefany Tejada 0 Vencido
03.1.2 Planificación RR.HH. validada 31/08/2023 Carlos Wheatly 0 Vencido

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS40   ROJO PESO3.9 RESULTADO1.56 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.1 Equipo Contraparte Estructura Organizativa 11/08/2022 Carmen Pujols 0 Vencido
04.1.2 Evidencia Levantamientos Estructura Organizativa. 0 No Remitido
04.1.3 Evidencia remitiendo informe diagnóstico E.O. 31/01/2025 Yrma Aquino 40
04.1.4 Resolución aprobatoria E.O. 27/05/2022 Edith Estrella 0 Vencido
04.1.5 Evidencia conclusión carga al SASP 0 No Remitido
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS30   ROJO PESO3.9 RESULTADO1.17 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.1 Evidencia de proceso elaboración MOyF 31/01/2025 Yrma Aquino 30
04.2.2 Evidencia remisión de borrador de MOyF 0 No Remitido
04.2.3 Resolución aprobatoria y MOyF 0 No Remitido
04.2.4 Evidencia socialización MOyF 0 No Remitido
   04.3 Manual de Cargos Elaborado PUNTOS30   ROJO PESO3.9 RESULTADO1.17 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Solicitud de Revisión del Manual de Cargos 13/08/2025 Sandra Bonhonne 30
04.3.2 Remisión del informe de revisión del manual de cargos 0 No Remitido
04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP 0 No Remitido
04.3.4 Manual de cargos implementado 0 No Remitido

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO

   05.1 Concursos Públicos PUNTOS50   ROJO PESO3.9 RESULTADO1.95 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 30/06/2024 Alba Tapia 0 Vencido
05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 30/09/2024 Alba Tapia 0 Vencido
05.1.3 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 31/12/2024 Alba Tapia 25
05.1.4 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 31/03/2025 Alba Tapia 25
   05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 0 No Remitido

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

   06.1 Escala Salarial Aprobada PUNTOS30   ROJO PESO3.9 RESULTADO1.17 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.1 Comunicación Solicitud Escala Salarial 22/01/2025 Sandra Bonhonne 30
06.1.2 Escala Salarial remitida 0 No Remitido
06.1.3 Escala Salarial validada 0 No Remitido
06.1.4 Escala Salarial implementada 0 No Remitido

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS91   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.55 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.1 Acuerdos de Desempeño Menor del 59 0 No Remitido
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
07.1.3 Acuerdos de Desempeño Del 60 al 79 0 No Remitido
07.1.4 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 31/03/2025 Amanda Benítez 91
07.1.6 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 31/03/2025 Amanda Benítez 0
   07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS93   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.63 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.3.1 Evaluación del Desempeño Menos del 59 0 No Remitido
07.3.2 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido
07.3.3 Evaluación del Desempeño Del 60 al 79 0 No Remitido
07.3.4 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido
07.3.5 Evaluación del Desempeño Del 80 al 100 31/03/2025 Amanda Benítez 94
07.3.6 Informe Técnico Resultados ED revisado 31/03/2025 Amanda Benítez -1

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO

   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS0   ROJO PESO3.9 RESULTADO Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 31/12/2024 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 0
08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación 0 No Remitido
08.1.3 Informe Trimestral 0 No Remitido
08.1.4 Curso de Inducción a la Administración Pública 0 No Remitido
08.1.5 Plan de Capacitación Próx. Año 0 No Remitido

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 0 No Remitido
09.1.2 Asamblea ASP 0 No Remitido
09.1.3 Resolución MAP-ASP 0 No Remitido
09.1.4 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP 0 No Remitido
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 0 No Remitido
09.1.6 Descuento a los miembros ASP 0 No Remitido
09.1.7 Informe financiero ASP 0 No Remitido
09.1.8 Informe de Gestión ASP 0 No Remitido
09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP 0 No Remitido
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT 07/12/2026 Magalys Ogando 59
09.2.2 Libramiento de pago de Beneficios Laborales, aprobado y tramitado por ante la CGR 31/12/2024 Magalys Ogando 20
09.2.3 Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en consideración Art.63 de la Ley num 41-08 de Función Pública. 31/12/2024 Magalys Ogando 21
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS50   ROJO PESO3.9 RESULTADO1.95 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. 27/06/2024 Magalys Ogando 0 Vencido
09.3.2 Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales. 03/04/2025 Magalys Ogando 30
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos. 08/05/2025 Magalys Ogando 20
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos 15/08/2023 Magalys Ogando 0 Vencido
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS75   AMARILLO PESO3.9 RESULTADO2.93 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.4.1 Comité SISTAP (A) Minutas SISTAP (B) Cuatro implementaciones SISTAP (C) Ocho implementaciones SISTAP 20/09/2025 Milarquia Taveras 65
09.4.2 Informe Gestión SISTAP (A) Manual de Emergencias SISTAP (B) Jornadas médicas SISTAP (C) Otras actividades SISTAP 22/03/2025 Yessica Inoa 10
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO3.9 RESULTADO3.9 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 25/10/2023 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 27/01/2024 Guadalupe Sosa 0 Vencido
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 17/05/2025 Guadalupe Sosa 100
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 25/10/2023 Guadalupe Sosa 0 Vencido