Lotería Nacional

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Promedio General

84.32 %

 
 Descargar Datos

   01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS

   01.1 Autoevaluación CAF PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO9.18 RESULTADO9.18 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.1.1 Comité Institucional de la Calidad 02/05/2028 Marlen Aguasvivas 20
01.1.2 Autoevaluación CAF 01/07/2025 Marlen Aguasvivas 55
01.1.3 Informe CAF 01/07/2025 Marlen Aguasvivas 25
   01.2 Plan de Mejora Modelo CAF PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO9.28 RESULTADO7.42 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente. 31/08/2025 Marlen Aguasvivas 50
01.2.2 Remisión Acuerdo. 01/02/2028 Marlen Aguasvivas 10
01.2.3 1er Informe PM 31/12/2024 Glennys Díaz 20
01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox Año 31/08/2025 Marlen Aguasvivas 0
01.2.5 2do Informe PM 30/06/2024 Marlen Aguasvivas 0 Vencido
   01.3 Estandarización de Procesos PUNTOS50   ROJO PESO4.08 RESULTADO2.04 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.3.1 Mapa de Procesos 14/06/2026 Franklin Meran 50
01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos 13/06/2024 Angela Mariñez 0 Vencido
   01.4 Carta Compromiso    No Aplica Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.4.1 Carta Compromiso Carlos Mesa No Aplica
   01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.5.1 Enlace Observatorio 19/03/2025 Maria Soto 20
01.5.2 Funcionarios 19/03/2025 Maria Soto 45
01.5.3 Servicios 19/03/2025 Maria Soto 35
   01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.6.1 Programación Encuesta 30/06/2025 Maria Soto 20
01.6.2 Ficha Técnica Aprobada 30/06/2025 Maria Soto 20
01.6.3 Informe de Encuesta 30/06/2025 Maria Soto 60
   01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana PUNTOS95   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.87 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
01.7.1 Resultado de índice de satisfacción entre 0% y 100% 30/06/2025 Maria Soto 95

   02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.26 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
02.1.1 Lista de Participantes Directivos Ley 4108 11/07/2025 Aida German 10
02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera 09/08/2025 Aida German 30
02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el MAP 05/08/2025 Aida German 20
02.1.4 Reporte de actualización Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA) 08/08/2025 Aida German 20
02.1.5 Informe de incorporación Sistema de Carrera 21/09/2024 Aida German 0 Vencido

   03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   03.1 Planificación de RR.HH. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
03.1.1 Remisión Planificación RRHH 31/07/2025 Stefany Tejada 60
03.1.2 Planificación RR.HH. validada 31/07/2025 Stefany Tejada 40

   04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

   04.1 Estructura Organizativa PUNTOS70   AMARILLO PESO4.08 RESULTADO2.85 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.1.1 Equipo Contraparte Estructura Organizativa 0 No Remitido
04.1.2 Evidencia Levantamientos Estructura Organizativa. 0 No Remitido
04.1.3 Evidencia remitiendo informe diagnóstico E.O. 04/11/2022 Yrma Aquino 0 Vencido
04.1.4 Resolución aprobatoria E.O. 31/12/2027 Yrma Aquino 70
04.1.5 Evidencia conclusión carga al SASP 0 No Remitido
   04.2 Manual de Organización y Funciones PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.2.1 Evidencia de proceso elaboración MOyF 04/12/2023 Yrma Aquino 0 Vencido
04.2.2 Evidencia remisión de borrador de MOyF 01/02/2024 Yrma Aquino 0 Vencido
04.2.3 Resolución aprobatoria y MOyF 22/02/2025 Yrma Aquino 90
04.2.4 Evidencia socialización MOyF 19/03/2025 Yrma Aquino 10
   04.3 Manual de Cargos Elaborado PUNTOS60   AMARILLO PESO4.08 RESULTADO2.45 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
04.3.1 Solicitud de Revisión del Manual de Cargos 30/05/2024 Carlos Wheatly 0 Vencido
04.3.2 Remisión del informe de revisión del manual de cargos 09/10/2025 Yanirda Montero Morillo 60
04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP 0 No Remitido
04.3.4 Manual de cargos implementado 0 No Remitido

   05.GESTIÓN DEL EMPLEO

   05.1 Concursos Públicos PUNTOS0    PESO3.9 RESULTADO0 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 0 No Remitido
05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 0 No Remitido
05.1.3 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 0 No Remitido
05.1.4 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 0 No Remitido
   05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
05.2.1 Comunicación de Uso SASP 31/12/2026 Christian Sanchez 100

   06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

   06.1 Escala Salarial Aprobada PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.26 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
06.1.1 Comunicación Solicitud Escala Salarial 0 No Remitido
06.1.2 Escala Salarial remitida 0 No Remitido
06.1.3 Escala Salarial validada 27/12/2025 Elizabeth Arias 80
06.1.4 Escala Salarial implementada 0 No Remitido

   07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

   07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño PUNTOS81   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.3 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.1.1 Acuerdos de Desempeño Menor del 59 0 No Remitido
07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
07.1.3 Acuerdos de Desempeño Del 60 al 79 0 No Remitido
07.1.4 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 0 No Remitido
07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 31/03/2025 Yasmilka Leon 81
07.1.6 Acuerdos de Desempeño Monitoreados 31/03/2025 Shatelle Hernandez 0
   07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias PUNTOS91   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.71 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
07.3.1 Evaluación del Desempeño Menos del 59 0 No Remitido
07.3.2 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido
07.3.3 Evaluación del Desempeño Del 60 al 79 0 No Remitido
07.3.4 Informe Técnico Resultados ED revisado 0 No Remitido
07.3.5 Evaluación del Desempeño Del 80 al 100 31/03/2025 Yasmilka Leon 91
07.3.6 Informe Técnico Resultados ED revisado 31/03/2025 Shatelle Hernandez 0

   08.GESTIÓN DEL DESARROLLO

   08.1 Plan de Capacitación PUNTOS90   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.67 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
08.1.1 Plan de Capacitación 30/11/2024 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 59
08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación 28/02/2025 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 13
08.1.3 Informe Trimestral 28/02/2025 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 8
08.1.4 Curso de Inducción a la Administración Pública 28/02/2025 Leopoldo Fidel Grullón Guzmán 10
08.1.5 Plan de Capacitación Próx. Año 0 No Remitido

   09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

   09.1 Asociación de Servidores Públicos PUNTOS84   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.42 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.1.1 Comité Gestor ASP 11/05/2026 Jeannette Reyes 59
09.1.2 Asamblea ASP 23/12/2023 Jeannette Reyes 0 Vencido
09.1.3 Resolución MAP-ASP 21/06/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.4 Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la ASP 21/06/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP 05/09/2026 Jeannette Reyes 5
09.1.6 Descuento a los miembros ASP 0 No Remitido
09.1.7 Informe financiero ASP 08/07/2022 Jeannette Reyes 0 Vencido
09.1.8 Informe de Gestión ASP 19/01/2025 Mateo Ramon 5
09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP 15/01/2025 Jeannette Reyes 5
   09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.2.1 Descentralización de RECLASOFT 04/10/2030 Rosa Abreu 59
09.2.2 Libramiento de pago de Beneficios Laborales, aprobado y tramitado por ante la CGR 20/12/2024 Allen Martinez 20
09.2.3 Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en consideración Art.63 de la Ley num 41-08 de Función Pública. 20/12/2024 Allen Martinez 21
   09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal. 31/12/2024 Arturo Rivera 29
09.3.2 Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales. 04/01/2025 Allen Martinez 30
09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos. 25/01/2025 Arturo Rivera 20
09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos 30/12/2024 Arturo Rivera 21
   09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública PUNTOS80   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO3.26 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.4.1 Comité SISTAP (A) Minutas SISTAP (B) Cuatro implementaciones SISTAP (C) Ocho implementaciones SISTAP 30/07/2025 Milarquia Taveras 70
09.4.2 Informe Gestión SISTAP (A) Manual de Emergencias SISTAP (B) Jornadas médicas SISTAP (C) Otras actividades SISTAP 30/07/2025 Milarquia Taveras 10
   09.5 Encuesta de Clima Laboral PUNTOS100   VERDE_OSCURO PESO4.08 RESULTADO4.08 Tabla de Valoración
EVIDENCIA FECHA VENCIMIENTO VERIFICADO POR VALOR ESTADO
09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral 16/12/2024 Marleny Núñez Núñez 0
09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral 01/02/2025 Marleny Núñez Núñez 100
09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral 30/06/2024 Marleny Núñez Núñez 0 Vencido
09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción 24/09/2024 Marleny Núñez Núñez 0 Vencido